岗位职责：1、公司往来款的核销、对账；2、应收应付款清理；3、相关应收付账款指标数据统计；4、审核收、付款单据；5、负责登记往来台账；6、负责复核支付采购货款并在用友U8系统进行相应的账务处理；7、应付账款账龄分析；8、每月末负责监督盘存并指导撰写盘存分析报告；9、认证采购发票并核对进项税金；10、按月编制公司会计报表、财务分析报告，并进行分析汇总，报领导备案决策；11、负责编制公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类账簿；12、负责客户发票的开具并完成与客户的对账工作；13、完成上级交办的其他工作。任职要求：1、财会类专科或以上学历，持有会计从业资格证；2、2年或以上应收会计工作经验；3、熟悉会计核算和会计法规，熟悉经济法、税法的有关知识，良好的计算、统计能力；4、熟悉使用财务软件和办公软件；5、有一定抗压能力，具有团队合作精神，良好的沟通能力；6、有大公司或连锁公司工作经验者优先。